2015.  6. 29 (월)

제185회 익산시의회(임시회)

심사보고서

•  2015년도 제1회 추가경정 일반회계  및  기타특별회계

세입·세출 예산안과 수정예산안

•  2015년도 제1회 추가경정 지방공기업 상수도 특별회계

세입·세출 예산안

•  2015년도 제1회 추가경정 지방공기업 하수도 특별회계

세입·세출 예산안

•  2015년도  제1회  추가경정  지방공기업 공영개발사업

특별회계 세입·세출 예산안

•  2015년도 기금운용계획 변경안

익 산 시 의 회

예산결산특별위원회

심사보고서

1. 제 안 명

가. 2015년도  제1회  추가경정  일반회계  및  기타특별회계

세입·세출예산안과 수정예산안

나. 2015년도 제1회 추가경정 지방공기업 상수도 특별회계

세입·세출예산안

다. 2015년도 제1회 추가경정 지방공기업 하수도 특별회계

세입·세출예산안

라. 2015년도 제1회 추가경정 지방공기업 공영개발사업 특별회계

세입·세출예산안

마. 2015년도 기금운용계획 변경안

2. 심사경과

가. 제출일자  및 제출자 : 2015. 6. 5,  2015. 6. 24  / 익산시장

나. 회부일자 : 2015. 6. 10,  6. 24

다. 상임위원회 예비심사 : 2015. 6. 22  ~  6. 24

라. 상정일자 : 제185회 익산시의회 임시회

◦ 6. 25 – 제1차 예산결산특별위원회 :  제안설명 및 질의답변

◦ 6. 26 - 제2차 예산결산특별위원회 :  질의답변, 축조심사 및 의결

3. 예산안 총규모	1,025,240,827천원

가. 일 반  회 계	863,137,051천원

나. 기타특별회계	17,244,994천원

◦ 의료급여기금 특별회계	4,902,619천원
◦ 도시개발사업 특별회계	644,742천원
◦ 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계	242,306천원
◦ 주택사업 특별회계	601,180천원
◦ 농공지구 조성사업 특별회계	9,218,908천원
◦ 수질개선사업 특별회계	1,635,239천원

다. 지방공기업 특별회계	144,858,782천원

◦ 지방공기업 상수도특별회계	32,917,614천원
◦ 지방공기업 하수도특별회계	66,391,301천원
◦ 지방공기업 공영개발사업특별회계	45,549,867천원

4. 기금 운용안의 총 규모	26,806,796천원

◦ 재 난 관 리 기 금	7,257,938천원
◦ 중 소 기 업 육 성 기 금	11,141,067천원
◦ 자 활 기 금	1,802,969천원
◦ 식 품 진 흥 기 금	1,423,609천원
◦ 폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금	1,865,487천원
◦ 농어민 소득원 개발 육성기금	2,911,934천원
◦ 청 사 건 립 기 금	300,000천원
◦ 장사시설 주변지역 주민지원기금 (4.15일 조례폐지 존속기한 경과)	103,792천원

5. 전문위원 검토보고 요지 : 생 략

6. 심사결과

가. 일반회계

◦ 세 입 : 원안가결

◦ 세 출 : 수정가결 (3,468,795천원 삭감)

나. 기타특별회계

◦ 세 입 : 원안가결

◦ 세 출 : 원안가결

다. 지방공기업 특별회계

◦ 상수도사업   : 세 입 : 원안가결,  세 출 : 수정가결( 370,000천원 삭감)

◦ 하수도사업   : 세 입 : 원안가결,  세 출 : 원안가결

◦ 공영개발사업 : 세 입 : 원안가결,  세 출 : 수정가결( 5,860천원 삭감)

라. 기금운용

◦ 세 입 : 원안가결

◦ 세 출 : 원안가결

붙임 : 2015년도  제1회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입ㆍ세출 예산안  조정조서 및         조정내역 1부.

2015년도 제1회 추경예산안 조정조서

▣ 일반회계                           (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	계 수 조 정 내 역
		삭 감 액	증액 (일반예비비) (내부유보금)	사 정 액
세 입	863,137,051	0	0	863,137,051
세 출	863,137,051	3,468,795	( 0) (3,468,795)	863,137,051

▣ 특별회계                           (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	계 수 조 정 내 역
		삭 감 액	증액(예비비)	사 정 액
합 계	162,103,776	375,860	(375,860)	162,103,776
의료급여기금	4,902,619	0	0	4,902,619
도시개발사업	644,742	0	0	644,742
장기미집행도시 계획시설대지보상	242,306	0	0	242,306
주택사업	601,180	0	0	601,180
농공지구조성사업	9,218,908	0	0	9,218,908
수질개선사업	1,635,239	0	0	1,635,239
상수도	32,917,614	370,000	(370,000)	32,917,614
하수도	66,391,301	0	0	66,391,301
공영개발사업	45,549,867	5,860	(5,860)	45,549,867

2015년도 기금운용계획 변경안 조정조서

▣ 2015년도 기금운용계획 변경

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	계 수 조 정 내 역
		삭 감 액	(예비비)	사 정 액
수 입	26,806,796	0	0	26,806,796
지 출	26,806,796	0	( 0)	26,806,796

▣ 지출 계수조정 내역

(단위 : 천원)

구 분	지 출 액	계 수 조 정 내 역
		삭 감 액	증액(예비비)	사 정 액
합 계	26,806,796	0	(0)	26,806,796
재난관리기금	7,257,938	0	0	7,257,938
중소기업육성기금	11,141,067	0	0	11,141,067
자활기금	1,802,969	0	0	1,802,969
식품진흥기금	1,423,609	0	0	1,423,609
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	1,865,487	0	0	1,865,487
농어민소득원개발육성기금	2,911,934	0	0	2,911,934
청사건립기금	300,000	0	0	300,000
장사시설주변지역 주민지원기금 (4.15일 조례폐지 존속기한 경과)	103,792	0	0	103,792